Kontrole
Kontrole:
2023
1). Zakład Ubezpieczeń Społecznych – nie stwierdzono nieprawidłowości,
2). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – analiza sprawozdania finansowego za 2022 r.
treść zaleceń:
weryfikować dane dotyczące zatrudnienia w celu prawidłowego dokonania odpisu na ZFŚS,
3). Audyt Wewnętrzny – ocena systemu kontroli zarządczej
treść zaleceń:
- angażować pracowników instytucji przy sporządzaniu ryzyka oraz samooceny kontroli zarządczej,
- przestrzegać zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,- netto,
- rzetelnie prowadzić dokumentację postępowań,
- ujednolicić sposób dokumentowania działań podjętych w toku prowadzonych postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 10.000,- netto oraz zamówień
z wolnej ręki,
- przeanalizować możliwość powierzenia odpowiedzialności materialnej poszczególnym pracownikom instytucji,
- systematycznie analizować informacje umieszczone na stronie BIP pod kątem ich aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
2022
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2021 r.
Treść zaleceń:
- sporządzić korektę rozliczenia z dotacji otrzymanej od Gminy na działalność statutową,
- dokumenty księgowe ujmować zgodnie z ich treścią merytoryczną na odpowiednich kontach okreslonych w obowiązującej w MBP Polityce rachunkowości,
- dokumenty księgowe sporządzać w sposób rzetelny oraz sprawdzalny, tak aby sporządzane sprawozdania finansowe jednostki nie budziły zastrzeżeń, do do wiarygodności danych w nich zawartch,
- przeprowadzić do końca 2022 r. inwetaryzację majatku biblioteki i zweryfikować operacje składające się na salda kont 011,013,020,071,072,073.
2021
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2020 r.
Treść zaleceń:
- regulowanie zobowiązań w terminach wskazanych na fakturach,
- właściwe ujęcie w księgach rachunkowych sfinansowania zakupu środka trwałego oraz źródła jego sfinansowania,
- właściwe księgowanie refaktur za ochronę fizyczną obiektu.
2020
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2019 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
2). Państwowa Inspekcja Pracy - w jednostce została opracowana Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie magazynowania i postępowania z preparatami biobójczymi.
2019
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2018 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
2018
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2017 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
2017
1). Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - analiza sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
2). Audyt Wewnętrzny Urzędu Miasta.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
3). ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości.
2016
Zespół Audytu Wewnętrznego - analiza sprawozdania finansowego za 2015 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości
2015
Zespół Audytu Wewnętrznego - analiza sprawozdania finansowego za 2014 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości
2014
Zespół Audytu Wewnętrznego - analiza sprawozdania finansowego za 2013 r.
Wnioski : nie stwierdzono nieprawidłowości
2013
* 08.08.2012 r. - 10.08.2013 r.
O/ZUS Kielce, Wydział Kontroli Płatników Składek
* 25.04-30.04.2013 r.
Zespół Audytu Wewnętrznego - analiza sprawozdań finansowych za 2012 r.